感謝各界捐款支助竹蜻蜓工作隊,結至10/13日為止,共收到捐款1,697,878元。

工作隊自8/13起至8/25日總計招募了四個梯次350位志工,分別前往佳冬與林邊協助家園重建,總計支出 536,506 元(請參考明細)。部分經費已獲得新竹市政府承諾補助,待補助後該筆金額將會自支出項目中移除。

結餘之經費也將全數投入佳冬與林邊地區居民重建所需。

工作隊學童關心計畫共計需花費104,740,支出明細待計畫結案後一併公布


捐款收入

日期 捐款人/帳號 匯款方式 金額 備註
98.08.11 林X艦 現金 200 無開立收據
  谷XX 現金 1000 無開立收據
  林XX 現金 2000 無開立收據
  胡XX 現金 1000 無開立收據
  羅XX 現金 1000 無開立收據
  葉X嬌 現金 5000  
  陳X立 現金 10000  
  X捷打字行 現金 20000 無開立收據
98.08.12   現金存入 6,000  
  杜X桑等九人 現金存入 7,000  
  林X麗 轉帳 20,000  
  池X雲 現金存入 10,000  
  施X緣 現金存入 8,000  
  林X祥 現金存入 1,000  
  廖X晶 現金存入 1,000  
  蔡X賢 匯款 100,000  
  XXXXXXX0273 轉帳 500  
98.08.13 林X枝 轉帳 5,000  
  宋X國 現金存入 20,000  
  XXXXXXX4068 轉帳 4,000  
    現金存入 200  
  李X峰 匯款 10,000  
  鄧X文 匯款 200,000  
  葉X妤 現金存入 1,000  
  張X明 匯款 100,000  
  林X毅 現金存入 3,000  
  李X發 匯款 500,000  
  辛X泉 匯款 30,000  
  曾X坤 轉帳 10,000  
  鐘X岑 匯款 6,000  
98.08.15 游X盛 轉帳 10,000  
  林X函 轉帳 1,000  
  孫X民 網路轉帳 17,000  
  XXXXXXXXX0823 轉帳 1,000  
  XXXXXXXXX6300 轉帳 1,000  
  XXXXXXX3946 轉帳 3,000  
  XXXXXXX1143 網路轉帳 1,000  
  何X翰 轉帳 3,000  
98.08.16 XXXXXXXXX8239 轉帳 500  
  XXXXXXX5000 轉帳 3,000  
  岑X銓 轉帳 1,000  
98.08.17 詹X楨 轉帳 2,000  
  林X異 網路轉帳 10,000  
  李X聖 轉帳 1,000  
  林X昇 匯款 20,000  
  游X蓉 匯款 20,000  
  林X佳 現金存入 1,000  
  劉X余 轉帳 2,000  
  陳X菊 匯款 30,000  
  XXXXXX6207 轉帳 1,000  
  蔡X聖 匯款 3,000  
  張X珠 匯款 10,000  
  XXXXXXX5192 轉帳 5,000  
  XXXXXXX4417 網路轉帳 1,000  
  XXXXXXXXX1571 轉帳 3,000  
  XXXXXXXXX6003 轉帳 2,000  
98.08.19 董X新 現金 (8/12) 5,000  
  姜X美 現金 (8/14) 1,600  
  陳X芬 現金 (8/14) 5,000  
  莊X潔 現金 (8/18) 1,000  
  林X敏 現金 (8/18) 10,000  
  李X蔚 現金 (8/18) 5,000  
  籃X全等八十四人 現金 (8/18) 56,200  
  XXXXXXX8557 轉帳 8,800  
  葉X瑜 匯款 20,000  
98.08.20 黃X懿 現金存入 500  
98.08.21 王X海 現金存入 5,000  
  彭X姬 轉帳 5,000  
  吳X玲 匯款 2,000

 

98.09.30
512XXXX316912
轉帳 18,000  
  晶讚光電
轉帳
42,676  
98.10.13
大享容器工業股份有限公司
現金存入 30,000  
         
         
         
    收入總計 1,697,878  

支出明細(9月底前細目)

項目 金額 備註
工具 大型(大部分提供災民使用) 145,500 立桌、水泥車、抽水機、手推車、高壓清洗機等
工具 清掃(大部分提供災民使用) 152,653 普利桶、雨鞋、畚箕、鐵炳土把、手套、鏟子(角)等
工具 無線對講機 4,995  
工具 無線喊話器 7,350  
工具 電池 890  
志工 文具 2,738  
志工 伙食 1,846  
志工 識別證 3,470  
志工 油資 6,000  
志工 保險 41,000  
志工 車資 157,000 來回
賑災物資 用品 2,440 衣架、紗布繃帶等
賑災物資 10,624  
       
       
       
   支出總計 $536,506  
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